黄冈靠谱的会计真账实操培训机构

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代收代付怎么做账

公司和分公司是独立核算的。当分公司采购时，由总公司帮付款(使用对公户转账付款)双方挂个往来.

你采购时，由总公司代为付款，你应该做分录

借：应付账款-单位

贷：其他应付款-总公司

货物收到时，无发票

借：原材料-暂估

贷：应付账款-暂估

两个月以后来发票了，冲掉暂估，按发票记账

借：原材料-暂估红字

贷：应付账款-暂估红字

按发票记账

借：原材料

借：应交税费-应交增值税(进项税金)

贷：应付账款

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