开票把单位开错怎么办

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1.如果是当月开具的发票，则A公司可以当月作废该发票，重新开，你公司正常入帐就是了。

2.如果发票已经跨月，则要分几种情况

A.发票未超过90天，由B公司填写《开具红字增值税专用发票申请单》到他所属国税局开具《开具红字增值税专用发票通知单》，并将通知单给A公司，这样A公司可以开红字冲减收入，再开正确的给你公司。(这是由《税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》规定的，但是由于B公司已经不和A公司往来，很多情况写也不原意配合做这么麻烦的工作，所以税务总局又下发了《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》国税发〔2007〕18号，根据补充通知的解决方法如下)

B.发票未超过90天，你公司开具《拒收发票说明》，写明由于A公司开票错误，拒收此发票。A公司凭你的《拒收发票说明》到所属的国税局去开具《开具红字增值税专用发票通知单》并凭通知单开具红字增值税发票冲减输入。然后可以再开正确的发票给你公司。

C.发票超过90天，那就没有办法了，现在的增票使用办法中规定超过90天是不能开具《开具红字增值税专用发票通知单》的。但那是A公司的错误，你公司完全有理由拒收这张发票，怎么处理是A公司的事情。