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发票税号与章号不一致怎么处理

【导读】：发票税号与章号不一致怎么处理?现在章出了问题,说明该票是废票,没有效果,将问题向对方提出,并将废票退回.那么废票怎么保管,怎么做账呢,下面就和会计教练小编一起了解下相关的内容,希望大家看完此文能够解答这些问题.

发票税号与章号不一致怎么处理

发票是真发票,但是按发票规定,开具人需要盖章.

现在章出了问题,说明该票是废票,没有效果,将问题向对方提出,并将废票退回.

废票验旧有时间限制嘛?

发票验旧没有时间限制,就是发票用完后,才去验旧,领用新发票.

发票验旧就是你领用新的发票时候,拿着上次领用的已用完的发票去税务局大厅给他看下,有个总的开票金额和税额就好.但是现在都是不用验旧直接领用.

发票如何验旧?

1、纳税人进入"发票管理--》发票一般验旧"界面,按发票代码和发票起止号码查询库存中需要验旧的发票,查询结果按发票种类和连续号码段显示.纳税人选择需要验旧的发票段进行验旧操作.

2、纳税人进入一般验旧内容填写界面,填写发票使用情况,如果纳税人验旧的发票区间中有部分发票出现填用作废、剪缴作废等其他异常使用情况,则纳税人点击"非正常填开验旧数据录入"进入非正常填开数据录入界面.

3、纳税人通过填写"发票起号"、"发票止号"来选择需要说明的非正常填开发票的区间,并在"验旧结果"中选择非正常填开发票的种类,并在"备注"中进行说明.

发票税号与章号不一致怎么处理

跨月需要冲红的发票和废票怎么处理?

按照《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明.开具发票后,如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明"作废"字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票.据此,需要将已开具发票的所有联次收回并注明"作废"后重新开具.

跨月冲红的发票和废票怎么做账?

对方会把开错的发票还给你,然后你开据一张红冲发票,把这笔收入冲销掉,再开一张正确的发票给他们就可以了.在开票系统里有个发票----红冲,你把开错发票的那个发票号码输进去,点击退票打印就可以了.

冲销收入凭证:

借:应收账款

贷:主营业务收入(红字)

票税号与章号不一致怎么处理?看完上文大家应该都知道,发票是真发票,但是按发票规定,开具人需要盖章.现在章出了问题,说明该票是废没有效果,将问题向对方提出,并将废票退回.其它相关信息要了解的,欢迎咨询：QQ账号：3025189130  工作电话：400-6372-500