财务费用报销经常会遇到哪些问题？

1、没有发票了怎么办？

经常遇到很多员工理直气壮地过来理论：我没有发票，你们财务想办法解决吧。

这时候财务人员坚决不能随意妥协，帮员工找发票报销。

假设开了先例，你能拒绝第二次吗？而且不合规操作，出问题较先担责的是自己，所以何必拿起榔头砸自己的脚呢？

正确的处理方式是：财务人员要么说服们带头进行规范，让借款人员尽快拿票过来报销；要么员工离职或拒不配合时，一直挂账，按规定计提坏账准备即可。

2、会议费报销只有发票可以吗？

当然不可以。除了发票，会议费报销需提供足够的证据表明会议真正开了，如会议通知、议题、参会人员名单、签到表等等。而且时间、地点、时长都能对上。假设其他无关的费用计入会议费报销了，这种情况存在税务风险，一旦被税务查实是要做纳税调整的。

3、机票、火车票一定当做差旅费报销吗？

并不是。差旅费中不能列支以下内容：①外部人员来公司考察、调研发生的交通、住宿费，需在招待费中列支；②组织员工旅游发生的费用，需并入员工工资计征个税；③出差时发生的招待客户的费用，这些费用须在招待费中列支；④员工探亲发生的交通费用，应在职工福利费中列支。

费用报销特别容易遇到和员工发生冲突的情况。毕竟涉及到某些人的利益，想要获得合理合规的票据变成了一件难事。

仁和会计建校伊始就努力打造行业品质，建立专业师资团队，坚守战略发展，实地社会服务。学校除及特邀教师外，仅签约在册的全职教师就有3000多名，而且大部分是拥有职称的讲师及注册会计师，有丰富的教学、实战经验，能满足各类培训的教学需求。