一、在发票填开界面，选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知单编号输入窗口。

　　二、系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口。

　　三、对于信息表上有对应蓝字专用发票代码、号码的，需填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。

　　四、对应的正数发票票面信息。

　　五、负数发票填开界面。

　　六、发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口。

　　七、在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。

　　八、进入信息表下载界面。点“下载”，在弹出框设置好时间区间，把信息表找出来，看到状态描述是“审核通过”，可双击选取，票面信息自动转换。